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年度审计报告揭问题 东平新城审计情况问题多

2011-10-12 16:38 [来源]:未知 作者:admin

(记者/李晓玲)昨日,受佛山市政府的委托,佛山市审计局局长杨耀松向市十三届人大常委会第三十七次会议作了《关于2010年度佛山市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》(下称《报告》)。报告反映,佛山市重点项目东平新城,其开发建设有限公司的审计情况不容乐观,该公司在资金管理方面问题重重,各类问题累计涉及资金达数十亿元之多。

在审计报告点名的单位中,佛山科学技术学院、佛山市农林技术推广中心、佛山市妇幼保健院等多个单位因各种审计问题被点名最多。

■两大问题

市本级预算执行暴露管理漏洞

《报告》指出,去年佛山市本级预算执行和单位财务收支仍然存在问题,暴露出管理不善和管理薄弱的漏洞(详见表格)。

报告显示,一些部门的预算管理不完善:有2个单位的部门预算编制不完整,未将部分收入、净结余及项目结转编入部门预算,分别为佛山科学技术学院19604.32万元、市农林技术推广中心138.34万元;有4个单位的8个项目预算实施未达预期目标,致10282.52万元项目资金闲置,其中涉及佛山科学技术学院金额最大,为9700万元,其他依次为市农林技术推广中心36.69万元、国资委422.01万元、妇幼保健院123.82万元。

有部分单位暴露出资产管理薄弱的问题,例如原市公用事业管理局账面不符、信息失真,账面上有拆迁安置物业327套,比该局在房地产档案馆的备案登记数少245套。此外,原市公用事业管理局还存在资产处置不当的问题,其征地拆迁资金在拆迁工作结束后有结余款6138.23万元滞留拆迁单位仍未收回,其中350万元被借给其他单位使用。

此外,一些企事业单位财务管理不完善。其中,市东平新城开发建设有限公司预提128.30万元经费无据实报销,当中98.30万元拨入工会;个人备用金领用管理松散,每月最高达25万元,且有数月甚至两年才归还的情况。佛山科学技术学院未按规定计提学生奖学金和勤工助学基金,少提59.50万元;下属科研单位将禽场收入暂存个人存折。

禅城近2亿元预算项目推进缓慢

报告同时披露了佛山市辖四区的财政决算审计情况,部分单位和部门存在“未上缴”情况,其中禅城区公资办委托区属企业处置债权收入1926.64万元滞留企业,未上缴;三水区人民法院也有执行款衍生的利息等收入62.14万元未上缴财政。此外,禅城区部分项目的财政预算完成不理想,包括77项年初预算项目9145.90万元及35项上级专项拨补项目10577.65万元,累计近2亿元未执行,主要原因是项目实施条件未成熟,项目推进缓慢。

报告指出,部分区的财政信息管理系统存在漏洞,威胁到财政信息的安全,进而威胁到财政资金的安全。“主要表现为:高明、三水区信息系统管理员的职权没有规范,上述两个区及禅城区业务科室内设岗位之间的权限也没有分离制衡。”此外,财政资金支出控制也不严谨,禅城区有65160万元已纳入计划的资金在拨付时未履行主管科室和局长的内部审批控制程序,有12笔332.58万元的授权支付超过了5万元的规限额;高明区有701万元采购支出也未按规定实行国库集中支付。

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